目錄

一、部門概況

（一）部門職責

（二）部門内設機構

（三）預算構成情況

（四）部門人員構成

二、部門預算公開說明

（一）部門收支總體情況

（二）部門收入總體情況

（三）部門支出總體情況

（四）财政撥款收支情況

（五）一般公共預算支出情況

（六）一般公共預算基本支出情況

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

（八）政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購情況

（三）部門預算績效情況

（四）國有資産占用情況

（五）專業性較強名詞解釋

一、部門概況

（一）部門職責：

1.學習貫徹落實中央、省委、市委、市人民政府和省教 育廳黨組、省教育廳及學院黨委決策部署；

2.細化落實《金年会章程》；

3.依法開展高等、中等職業技術學曆教育、成人學曆教育；

4.承擔機關工作人員、企業單位專業技術人員、社會其他人員和相關項目的繼續教育和培訓任務；

5.制定相關勞動技術技能等級資質标準并組織培訓、頒發證書；

6.開展教育教學和服務教育教學相關事務日常管理；

7.組織開展政、校、企和行業組織協作，制定實施“産教融合、校企合作、工學結合、知行合一”教育教學方案，提高人才培養質量；

8.組織開展相關專業技術技能科學研究；

9.組織制定落實學院中長期發展規劃、基本建設計劃和規章制度等工作；

10.按照中共六盤水市委、六盤水市人民政府和貴州省教 育廳及中共金年会委員會有關要求，依法治校、深化教育教學改革，推動學院治理體系、治理能力現代化；

11.強化實訓實驗實習，加強就業創業指導，提升學生就業質量和水平。

（二）部門内設機構：

本部門内設科（處）室42個，包括黨政辦公室、組織部、宣傳統戰部、人事處、教務處、科研處、學生處、招生就業指導處、計劃财務處、發展規劃處、後勤管理處、保衛處、學生資助中心、對外合作辦公室、紀檢（監察室）、教學質量監控與評估管理辦公室、機關黨委、團委、工會、繼續教育部、馬列部、基礎教學部、圖書館、實驗實訓中心、創新創業中心、網絡中心、醫學系黨總支、護理系黨總支、财經系黨總支、商務管理系黨總支、生物工程系黨總支、工業系黨總支、社會科學系黨總支、信息工程系黨總支、醫學系、護理系、财經系、商務管理系、生物工程系、工業系、社會科學系、信息工程系。

（三）預算構成情況：

本部門預算隻含本級預算，無下屬單位預算。

（四）部門人員構成：本部門編制數為614個，其中事業編614個。目前，在職職工504人，離退休職工189人。

二、部門預算公開說明

（一）部門收支總體情況（詳見附件1中的表1）。

1.收入情況。2022年，本部門總收入13,317.94萬元，較上年增加816.71萬元，主要是一般公共預算撥款收入及原預算外轉一般公共預算管理資金收入增加。其中：原一般公共預算收入9,023.59萬元，較上年增加666.15萬元；原預算外轉一般公共預算管理資金收入3,172.00萬元，較上年增加485.17萬元；上年結轉收入1,122.35萬元，較上年減少334.61萬元。

2.支出情況。2022年，本部門總支出13,317.94萬元，較上年增加816.71萬元，主要是教育支出增加。其中：教育支出13,317.94萬元，較上年增加816.71萬元。

（二）部門收入總體情況（詳見附件1中的表2）。

2022年，本部門總收入13,317.94萬元，較上年增加816.71萬元，主要是一般公共預算撥款收入及原預算外轉一般公共預算管理資金收入增加。分來源類别看：上年結轉收入1,122.35萬元、原一般公共預算收入9,023.59萬元、原預算外轉一般公共預算管理資金收入3,172.00萬元。分支出科目看：教育支出13,317.94萬元，較上年增加816.71萬元。

（三）部門支出總體情況（詳見附件1中的表3）。

2022年，本部門總支出13,317.94萬元，較上年增加816.71萬元，主要是基本支出和項目支出增加、上年結轉支出減少。分支出類型看：上年結轉支出1,122.35萬元、基本支出8,873.59萬元、項目支出3,322.00萬元。分支出科目看：教育支出13,317.94萬元，較上年增加816.71萬元。

（四）财政撥款收支總體情況（詳見附件1中的表4）。

1.财政撥款收入情況。2022年，本部門财政撥款收入13,317.94萬元，較上年增加816.71萬元，主要是一般公共預算撥款收入及原預算外轉一般公共預算管理資金收入增加。其中：原一般公共預算收入9,023.59萬元，較上年增加666.15萬元；原預算外轉一般公共預算管理資金收入3,172.00萬元，較上年增加485.17萬元；上年結轉收入1,122.35萬元，較上年減少334.61萬元。

2.财政撥款支出情況。2022年，本部門财政撥款支出13,317.94萬元，較上年增加816.71萬元，主要是一般公共預算撥款支出和原預算外轉一般公共預算管理資金收入增加。分支出類别看：一般公共預算支出13,317.94萬元。分支出科目看：教育支出13,317.94萬元，較上年增加816.71萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

（五）一般公共預算支出情況（詳見附件1中的表5）。

2022年，一般公共預算支出（不含上年結轉）9,023.59萬元，較上年增加609.15萬元，主要是基本支出增加。分支出類型看：基本支出8,873.59萬元、項目支出150.00萬元。分支出科目看：教育支出9,023.59萬元，較上年增加609.15萬元。

（六）一般公共預算基本支出情況（詳見附件1中的表6）。

2022年，一般公共預算基本支出（不含上年結轉）9,023.59萬元，較上年增加666.15萬元，主要是工資福利支出等增加。分政府預算經濟分類科目看：對事業單位經常性補助8,405.36萬元、對事業單位資本性補助25.00萬元、對個人和家庭的補助468.23萬元、債務利息及費用支出125.00萬元。分部門預算經濟分類科目看：工資福利支出7,334.98萬元、商品和服務支出1,070.38萬元、對個人和家庭的補助468.23萬元、債務利息及費用支出125.00萬元、資本性支出25萬元。

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（詳見附件1中的表7）。

1.公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2022年，本部門公務用車保有量10輛（車牌号：貴BV0157/貴BV0187/貴B98078/貴B98396/貴B98345/貴B25720/貴B25685/貴B04056/貴B02908/貴B02906），其中待報廢5輛（車牌号：貴B25720/貴B25685/貴B04056/貴B02908/貴B02906），無公務車購置計劃，公務用車購置預算為0元，與上年持平；公務用車運行維護費預算0萬元，與上年持平。

2.公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2022年本部門公務接待費預算0萬元，與上年持平。

3.因公出國（境）費。反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市财政局統籌控制，本部門預算為0元，與上年持平。

綜上，2022年本部門“三公”經費預算0萬元，與上年持平。

（八）政府性基金預算支出情況（詳見附件1中的表9）。

2022年，本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

（一）機關運行經費安排情況（詳見附件1中的表8）。

2022年，本部門安排機關運行費預算1070.38萬元。其中：辦公費235.84萬元、郵電費30.00萬元、差旅費60.00萬元、維修（護）費50.00萬元、水費180.00萬元、電費150.00萬元、培訓費39.97萬元、勞務費30.00萬元、工會經費71.99萬元、福利費95.97萬元、其他費用126.61萬元。

（二）政府采購情況。

2022年，本部門無政府采購預算。

（三）部門預算績效情況

2022年，本部門編制部門整體支出績效目标和預算項目績效目标5個，項目名稱分别是德國促進貸款承諾費手續費利息等費用、德國促進貸款歸還本金、金年会機房監控、學院運行發展經費、學校運行及發展經費。

（四）國有資産占用情況。

1.公務用車占用情況。2022年，本部門實有公務用車10輛，賬面價值226.87萬元，目前5輛使用正常,5輛達報廢條件已申請報廢待批複。

2.辦公用房占用情況。2022年，本部門實有辦公用房面積875.00平方米，賬面價值14.62萬元，辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2022年，本部門無大型設備。

4.其他國有資産占用情況。2022年，本單位無相關情況。

（五）專業性較強名詞解釋。

1.财政撥款收入：指同級财政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結餘：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括财政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

6.結餘分配：反映單位當年結餘的分配情況。

7.年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，既包括财政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

10.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公”經費：納入同級财政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

 附件1：金年会2022年預算公開表.xlsx

 附件2：金年会2022年預算績效目标表.xls